Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 7.699.235
Nro. Solicitud de Transferencia
64960
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.321.833
Retención DNCP
₲ 27.437
Retención IVA
₲ 209.979
Retención Renta
₲ 139.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
LP-13003-15-104138
Monto Contrato
₲ 143.131.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.520.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.520.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282640
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico