Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084704
Monto de la Factura
₲ 69.879.400
Nro. Solicitud de Transferencia
198724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.279.770
Retención DNCP
₲ 254.094
Retención IVA
₲ 1.317.367
Retención Renta
₲ 1.964.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
131/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206294
Monto Contrato
₲ 95.738.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.911.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.911.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5