Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009680
Monto de la Factura
₲ 52.478.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.986.926
Retención DNCP
₲ 193.920
Retención IVA
₲ 749.691
Retención Renta
₲ 1.499.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
85/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-202073
Monto Contrato
₲ 52.478.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.986.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.986.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396644
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la Diserinte
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5