Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010769
Monto de la Factura
₲ 18.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53243
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
24-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.193.056
Retención DNCP
₲ 66.699
Retención IVA
₲ 257.857
Retención Renta
₲ 515.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
142/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-207277
Monto Contrato
₲ 140.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.420.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.420.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5