Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000354
Monto de la Factura
₲ 386.058.512
Nro. Solicitud de Transferencia
53923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.298.606
Retención DNCP
₲ 1.361.734
Retención IVA
₲ 10.528.869
Retención Renta
₲ 10.528.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
167/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-208615
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.411.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.411.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403127
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación del Centro Financiero N° 5- Comando Logístico - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5