Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000320
Monto de la Factura
₲ 448.403.245
Nro. Solicitud de Transferencia
5421
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
08-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 421.967.836
Retención DNCP
₲ 1.581.641
Retención IVA
₲ 12.229.179
Retención Renta
₲ 12.229.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
167/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-208615
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.411.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.411.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403127
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación del Centro Financiero N° 5- Comando Logístico - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5