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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000329
Monto de la Factura
₲ 251.111.106
Nro. Solicitud de Transferencia
18375
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.306.965

Retención DNCP
₲ 885.737
Retención IVA
₲ 6.848.485
Retención Renta
₲ 6.848.485
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
167/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-208615
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.411.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.411.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403127
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación del Centro Financiero N° 5- Comando Logístico - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5