Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000306
Monto de la Factura
₲ 264.427.137
Nro. Solicitud de Transferencia
192173
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.837.956
Retención DNCP
₲ 932.707
Retención IVA
₲ 7.211.649
Retención Renta
₲ 7.211.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
167/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-208615
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.270.411.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.411.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403127
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación del Centro Financiero N° 5- Comando Logístico - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5