Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 38.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38757
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.129.379
Retención DNCP
₲ 144.040
Retención IVA
₲ 556.857
Retención Renta
₲ 1.113.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206296
Monto Contrato
₲ 143.952.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.118.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.118.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5