Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 67.252.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18617
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.059.608
Retención DNCP
₲ 248.514
Retención IVA
₲ 960.750
Retención Renta
₲ 1.921.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206296
Monto Contrato
₲ 143.952.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.118.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.118.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5