Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 37.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199306
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.929.199
Retención DNCP
₲ 139.384
Retención IVA
₲ 538.857
Retención Renta
₲ 1.077.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
130/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12005-21-206296
Monto Contrato
₲ 143.952.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.118.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.118.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5