Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119153
Monto de la Factura
₲ 823.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124459
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 823.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
97/2014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-14-95261
Monto Contrato
₲ 46.844.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.809.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.809.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271443
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas