Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028984
Monto de la Factura
₲ 16.518.075
Nro. Solicitud de Transferencia
74061
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.518.075
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54755
Monto Contrato
₲ 3.303.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.570.838.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.570.838.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225394
Nombre de la Licitación
LPN 26/11 Adquisicion de Reactivos para PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud