Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 158.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123810
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68572
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.059.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.059.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA AMBULANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3