Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005670
Monto de la Factura
₲ 12.168.079
Nro. Solicitud de Transferencia
78599
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.168.079
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49809
Monto Contrato
₲ 1.717.772.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.588.335.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.588.335.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223388
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 "Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Hospital Nacional"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud