Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012954
Monto de la Factura
₲ 79.886.362
Nro. Solicitud de Transferencia
45024
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.970.478
Retención DNCP
₲ 284.686
Retención IVA
₲ 2.178.719
Retención Renta
₲ 1.452.479
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
186/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66251
Monto Contrato
₲ 711.102.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.515.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.515.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional