Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001250
Monto de la Factura
₲ 31.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63491
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.965.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49606
Monto Contrato
₲ 63.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.796.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.796.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223388
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 "Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Hospital Nacional"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud