Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005081
Monto de la Factura
₲ 94.253.525
Nro. Solicitud de Transferencia
67310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.253.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68127
Monto Contrato
₲ 302.332.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.382.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.382.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)