Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002634
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31010
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2013
Fecha de la Transferencia
30-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-61177
Monto Contrato
₲ 88.014.849
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.131.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.131.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)