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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007935
Monto de la Factura
₲ 172.010.682
Nro. Solicitud de Transferencia
160935
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.010.682

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NILCOS S.R.L.
RUC
80021884-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-65868
Monto Contrato
₲ 9.795.689.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.315.514.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.315.514.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
231427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche en Polvo Fortificada para el I.N.A.N. - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)