Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0387345
Monto de la Factura
₲ 144.491.600
Nro. Solicitud de Transferencia
77221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.491.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCOS S.R.L.
RUC
80021884-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-65868
Monto Contrato
₲ 9.795.689.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.315.514.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.315.514.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche en Polvo Fortificada para el I.N.A.N. - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)