Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039271
Monto de la Factura
₲ 4.514.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107764
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.514.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49569
Monto Contrato
₲ 30.047.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.575.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.575.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223388
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 "Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Hospital Nacional"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud