Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037962
Monto de la Factura
₲ 7.523.190
Nro. Solicitud de Transferencia
36362
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.523.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49569
Monto Contrato
₲ 30.047.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.575.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.575.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223388
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 "Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Hospital Nacional"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud