Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000439
Monto de la Factura
₲ 5.666.666
Nro. Solicitud de Transferencia
57151
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2014
Fecha de la Transferencia
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.666.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54722
Monto Contrato
₲ 69.687.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.209.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.209.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225394
Nombre de la Licitación
LPN 26/11 Adquisicion de Reactivos para PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud