Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000767
Monto de la Factura
₲ 69.128.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161752
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.128.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
190/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66253
Monto Contrato
₲ 1.268.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.444.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.027.444.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional