Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012624
Monto de la Factura
₲ 165.983.849
Nro. Solicitud de Transferencia
84863
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.983.849
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-60100
Monto Contrato
₲ 801.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.360.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.360.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS - CUBIERTAS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)