Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024160
Monto de la Factura
₲ 120.340.123
Nro. Solicitud de Transferencia
76209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.441.270
Retención DNCP
₲ 428.848
Retención IVA
₲ 3.282.003
Retención Renta
₲ 2.188.002
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-60100
Monto Contrato
₲ 801.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.360.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.360.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242119
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS - CUBIERTAS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)