Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000476
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-67807
Monto Contrato
₲ 433.670.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.285.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.285.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)