Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044530
Monto de la Factura
₲ 264.950.980
Nro. Solicitud de Transferencia
80512
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.950.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49576
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.570.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.570.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223388
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 "Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Hospital Nacional"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud