Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 6.442.065
Nro. Solicitud de Transferencia
114019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.442.065
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
185/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66246
Monto Contrato
₲ 506.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.096.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.096.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional