Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2892
Fecha Solicitud de Transferencia
25-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-50539
Monto Contrato
₲ 35.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.605.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.605.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RODUCTOS ALIMENTICIOS-AD REFERENDUM 2012
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma