Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000015
Monto de la Factura
₲ 230.484.100
Nro. Solicitud de Transferencia
106394
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.484.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO VIAL SA
RUC
80047919-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68231
Monto Contrato
₲ 1.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.412.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 593.412.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239474
Nombre de la Licitación
Perforación de pozos para sistemas de agua
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento