Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59043
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.170.656
Retención DNCP
₲ 8.731
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Multa
₲ 159.250
Datos del Contrato
Proveedor
PUNTOS E HILOS DIVISION P&H-PHARMA SRL
RUC
80016454-7
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68116
Monto Contrato
₲ 33.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.540.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.540.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)