Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001417
Monto de la Factura
₲ 45.772.692
Nro. Solicitud de Transferencia
34209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.772.692
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49605
Monto Contrato
₲ 115.192.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.769.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.769.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223388
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 "Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Hospital Nacional"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud