Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031826
Monto de la Factura
₲ 60.795.898
Nro. Solicitud de Transferencia
78159
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.795.898
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-49574
Monto Contrato
₲ 232.396.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.005.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.005.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223388
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 "Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Hospital Nacional"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud