Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008337
Monto de la Factura
₲ 77.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43266
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
196/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66262
Monto Contrato
₲ 431.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.735.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.735.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional