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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009572
Monto de la Factura
₲ 16.439.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84596
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.439.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
196/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66262
Monto Contrato
₲ 431.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.735.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.735.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional