Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004153
Monto de la Factura
₲ 352.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124909
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
18-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-68575
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.864.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245018
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA AMBULANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3