Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 119.819.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59050
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.819.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-55271
Monto Contrato
₲ 1.212.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.039.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 870.039.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230958
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu