Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003313
Monto de la Factura
₲ 671.352
Nro. Solicitud de Transferencia
168525
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 671.352
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
182/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66245
Monto Contrato
₲ 1.458.287.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.404.196.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.404.196.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional