Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000682
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
189/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66254
Monto Contrato
₲ 1.242.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.014.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.014.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional