Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000211
Monto de la Factura
₲ 41.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43826
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
189/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-66254
Monto Contrato
₲ 1.242.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.014.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.014.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional