Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003139
Monto de la Factura
₲ 99.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19817
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
08-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-44718
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.136.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.136.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores