Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002263
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142440
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12004-11-44718
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 943.136.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 943.136.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores