Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125222
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO VALDEZ ALFONSO
RUC
3244613-6
Número de Contrato
079-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-103110
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.176.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.176.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283075
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH