Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.607.854
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ROA BENITEZ
RUC
911857-8
Número de Contrato
079-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-103117
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.294.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.294.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283075
Nombre de la Licitación
Contratación de Fiscales y Supervisores de Obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH