Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 355.925.722
Nro. Solicitud de Transferencia
118444
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.321.505
Retención DNCP
₲ 1.268.390
Retención IVA
₲ 9.707.065
Retención Renta
₲ 6.471.377
Multa
₲ 912.027
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
105-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-102308
Monto Contrato
₲ 7.667.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.478.174.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.478.174.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281864
Nombre de la Licitación
Construcción de Viviendas de Interés Social en Asentamientos Rurales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH