Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 238.420.320
Nro. Solicitud de Transferencia
66799
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2016
Fecha de la Transferencia
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.833.439
Retención DNCP
₲ 849.643
Retención IVA
₲ 6.502.372
Retención Renta
₲ 4.334.915
Multa
₲ 3.648.110
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
105-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-102308
Monto Contrato
₲ 7.667.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.478.174.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.478.174.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281864
Nombre de la Licitación
Construcción de Viviendas de Interés Social en Asentamientos Rurales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH