Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008367
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144647
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.010.231
Retención DNCP
₲ 41.269
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 319.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215672
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.941.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.941.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional