Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000177
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126834
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
19-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.270.412
Retención DNCP
₲ 4.762
Retención IVA
₲ 36.818
Retención Renta
₲ 36.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215672
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.941.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.941.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional